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西双版纳傣族自治州总工会2021年

预算公开说明

 

西双版纳傣族自治州总工会2021年预算

公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州总工会2021年部门预算编制说明

第二部分 西双版纳傣族自治州总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表（一）

二十、部门基本信息表（二）

西双版纳傣族自治州总工会2021年部门

预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳州傣族自治州总工会2021年部门预算的通知》（西财行发〔2021〕22号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州总工会2021年部门预算公开如下：

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责（职能参照政府批准的“三定”方案）

①贯彻落实中央、省委、州委关于群团改革的部署要求，以巩固党执政的阶级基础和群众基础为目标，深化全州工会改革，增强工会组织政治性、先进性、群众性，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与职工群众脱离的突出问题，全面提高工会工作群众化、民主化、科学化、法治化水平。

②根据党的路线、方针、政策以及州委、省总工会的要求，确定全州工会工作的指导方针和任务，指导全州工会工作。

③依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，贯彻执行州工会代表大会的决议，指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，突出和履行维护职工合法权益职能，推动各项工作。

④对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府反映职工群众的情绪、愿望和诉求，提出意见和建议; 参与拟订涉及职工切身利益的有关地方性法规、政策和制度措施，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见; 协助企事业单位、社会组织、新经济组织(建会单位)做好职工安全生产、劳动保护、职业卫生等方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

⑤开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务; 研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行; 研究指导工会自身建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作; 建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资谈判制度。

⑥协助县市区党委和州级有关部委办局(公司)党组(党委) 管理工会的领导干部; 负责州总工会直属事业单位于部考核、任免工作，协助做好州总工会机关干部考核、任免工作; 研究制定

全州工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全州工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设; 领导州总工会机关和直属事业单位干部党风廉政建设。

⑦协助党委有关部门加强职工思想政治工作，促进社会主义精神文明建设，传播中国先进文化，宣传党的方针政策，维护职工队伍和企业稳定; 指导基层工会培育和践行社会主义核心价值观，不断提高职工思想道德和科学文化素质。

⑧组织和动员职工积极投身社会主义经济建设，做好州政府委托的州级劳动模范的评选工作，承担省级劳动模范和全国劳动模范的推荐工作，负责州级以上劳动模范的管理工作。

⑨负责工会经费和工会资产的管理，研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

⑩受省总工会委托，与外国工会、港澳台工会开展友好交往。承办州委、州人民政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西双版纳傣族自治州总工会机关内设3个科室，正科级，即办公室、组织宣传科、维权保障科。下属事业单位“西双版纳傣族自治州职工服务中心”，属公益一类事业单位，机构规格为正科级，核定事业编制4名，设主任1名（正科级）。

（三）重点工作概述

2021年西双版纳州总工会深入贯彻落实州委和省总决策部署，紧紧围绕州委中心工作和省总工作任务，认真履行工会职能，发挥工会工作，完成以下重点工作：

（一）聚焦劳模工匠精神，着力引领广大职工建功立

（二）聚焦思想政治引领，着力凝聚职工群众思想共识。

（三）聚焦维权服务，着力满足职工美好生活需要。

（四）聚焦工会自身建设，着力提高履职服务能力水平。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14名，其中：行政编制 10名，事业编制4名。在职实有12人，其中：财政全额保障 12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入233.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.87万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少34.24万元，下降12.77%，减少的原因主要是在职人员减少2人，公用经费、公积金和社会保险费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入233.87万元，其中：本年收入0万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款233.87万元（本级财力233.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少34.24万元，下降12.77%，减少的原因主要是在职人员减少2人，公用经费、公积金和社会保险费相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出233.87万元。本年财政拨款安排支出233.87万元，其中：一般公共预算安排支出233.87万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少34.24万元，下降12.77%，减少的原因主要是在职人员减少，公用经费、公积金和社会保险费相应减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出233.87万元，其中：基本支出225.23万元，项目支出8.64万元。比2020年预算数减少34.24万元，下降12.77%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出225.23万元，比2020年预算数减少42.88万元，下降15.99%。减少的原因主要是在职人员减少，公用经费、公积金和社会保险费相应减少。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.87%,比2020年预算减少38.08万元，下降16.13%，减少的原因主要是在职人员减少，公积金和社会保险费相应减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.13%，比2020年预算减少4.8万元，下降1.8%，减少的原因主要是在职人员减少，公用经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，不变的原因主要是本单位没有对个人和家庭的补助支出。

（4）资本性支出占基本支出的0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，不变的原因主要是本单位没有资本性支出。

 

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排8.64万元，如全州工会社会化专业人才队伍建设经费开支。比2020年预算增加8.64万元，增长100%，增加的原因主要是2020年本单位无项目支出，2021年增加了全州工会社会化专业人才队伍建设项目。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.42万元，主要用于单位离退休人员的经费开支。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.74万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出3.94万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出7.99万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出2.86万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出8.47万元，主要用于单位在职人员及离退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

7.一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出121.57万元，主要用于行政人员工资、日常公用经费支出。

8.一般公共服务支出—群众团体事务—事业运行支出139.11万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金12.87万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资46.97万元（其中：基本支出46.97万元，项目支出0万元）

津贴补贴53.40万元（其中：基本支出53.40万元，项目支出0万元）

奖金21.90万元（其中：基本支出21.90万元，项目支出0万元）

绩效工资19.64万元（其中：基本支出19.64万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费15.74万元（其中：基本支出15.74万元，项目支出0万元）

职业年金缴费7.87万元（其中：基本支出7.87万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费10.33万元（其中：基本支出10.33万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费8.47万元（其中：基本支出8.47万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）

住房公积金12.88万元（其中：基本支出12.88万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费5.61万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出0万元）

福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）

工会经费2.44万元（其中：基本支出2.44万元，项目支出0万元）

其他交通费8.82万元（其中：基本支出8.82万元，项目支出0万元）

 

其他商品和服务支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）

物业管理费支出10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

公务接待费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

其他对个人和家庭的补助8.64万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.64万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

  本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为0.8万元，与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额8.64万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额8.64万元。 重点项目年度绩效目标如下：

 全州工会社会化专业人才队伍建设经费项目：财政安排资金8.64万元。该项目年度绩效目标为：2019年7月，省总工会对工会社会工作专业人才队伍建设作出了安排部署，州总工会高度重视这项工作，2019年8月以来，多次召开主席办公会、党组会专题研究、强力推动。我们首先把观念从以前使用劳务派遣人员的传统认识转变过来，充分认识工会社会工作专业人才队伍建设是工会改革的重要内容，是破解各级工会特别是基层工会力量不足、更好满足广大职工日益增长的社会服务需求的有效手段，坚定工作决心，着力把工作向前推进。一方面，深入学习全总、省总出台的相关文件，积极请示对接省总相关部室，确保吃透上级文件精神，做到思想统一、思路清晰、目标明确。另一方面，深入基层开展调研，听取基层工会的所想所需，与人社、民政等部门反复磋商，2019年12月形成了符合我州实际的《关于加强西双版纳州工会社会工作专业人才队伍建设的实施办法（征求意见稿）》，经广泛征求县（市、）总工会和相关部门意见，已与州民政局、州人社局联合印发，明确乡镇（街道）、开发区（工业园区）、社区、行业工会联合会职工人数2000人以下的开发1个服务项目；职工人数2000人以上的，每2000人可增加开发1个项目。今年9月29日，经过招标，最终中标单位为云南远尚人力资源信息咨询有限公司。在州总工会法律顾问全程参与下，经与中标单位多次协商，达成了一致意见，由该公司作为举办单位，成立景洪惠工社会服务中心。目前商讨合作框架协议，计划11月份启动合作工作，“招聘工作实施方案”已完成征求意见，待州总工会党组研究同意后实施。今年计划招聘45人（含23人应届大学生），重点解决高校毕业生就业问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州总工会2021年机关运行经费22.21 万元，比上年减少9.9万元，下降31%，减少的原因是：在职人员减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州总工会下属属于单位2021年日常公用经费5.9 万元，比上年增加5.9万元，增长100%，增加的原因是：上年没有单独填报。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

西双版纳傣族自治州总工会2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc

西双版纳傣族自治州总工会20210330083022351.xlsx

 

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