西双版纳傣族自治州总工会2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280018075601000
西双版纳傣族自治州总工会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实中央、省委、州委关于群团改革的部署要求，以巩固党执政的阶级基础和群众基础为目标，深化全州工会改革，增强工会组织政治性、先进性、群众性，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与职工群众脱离的突出问题，全面提高工会工作群众化、民主化、科学化、法治化水平。
2.根据党的路线、方针、政策以及州委、省总工会的要求，确定全州工会工作的指导方针和任务，指导全州工会工作。
3.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，贯彻执行州工会代表大会的决议，指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，突出和履行维护职工合法权益职能，推动各项工作。
4.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府反映职工群众的情绪、愿望和诉求，提出意见和建议; 参与拟订涉及职工切身利益的有关地方性法规、政策和制度措施，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见; 协助企事业单位、社会组织、新经济组织(建会单位)做好职工安全生产、劳动保护、职业卫生等方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
5.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务; 研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行; 研究指导工会自身建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作; 建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资谈判制度。
6.协助县市区党委和州级有关部委办局(公司)党组(党委) 管理工会的领导干部; 负责州总工会直属事业单位于部考核、任免工作，协助做好州总工会机关干部考核、任免工作; 研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全州工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设; 领导州总工会机关和直属事业单位干部党风廉政建设。
7.协助党委有关部门加强职工思想政治工作，促进社会主义精神文明建设，传播中国先进文化，宣传党的方针政策，维护职工队伍和企业稳定; 指导基层工会培育和践行社会主义核心价值观，不断提高职工思想道德和科学文化素质。
8.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设，做好州政府委托的州级劳动模范的评选工作，承担省级劳动模范和全国劳动模范的推荐工作，负责州级以上劳动模范的管理工作。
9.负责工会经费和工会资产的管理，研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。
10.受省总工会委托，与外国工会、港澳台工会开展友好交往。承办州委、州人民政府和上级交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.扛牢政治责任以实际行动践行“两个维护”。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。强化意识形态工作责任制落实，压实“四种责任”。联合多部门深入企业、车间、工地、学校、机关分众化开展宣讲、线上展播、知识竞赛、诵读等活动，打造“工”字宣传品牌，引领和团结职工听党话、跟党走。今年以来在各类媒体平台发布信息593条，浏览量10万余人次，州总工会微信公众号用户人数达13802人。不断增强工会组织凝聚力。新成立50家基层工会，新发展会员8539人。扎实开展新就业形态劳动群体“双覆盖 双推进”工作，三县（市）基本完成新业态从业人员建会入会全覆盖。深入推进法治文化建设和法治宣传教育。通过领导干部带头学、编印宣传手册引导学、举办知识竞赛深入学、利用工会宣传阵地经常学等举措带动全州广大职工群众尊法守法用法。
2.围绕中心服务大局带领职工建功立业。注重劳模先进培育选树。组织开展西双版纳州第七届劳动模范和先进工作者评选，选树劳模和先进工作者79名。选树全国工人先锋号1个，省五一劳动奖章1人，省工人先锋号1个。助力产业发展。制定《西双版纳州总工会服务“3815”战略发展目标助力经济社会发展工作方案》。持续开展劳动和技能竞赛，完成20项技能竞赛，涵盖13个行业，1000余名选手参加决赛。组织1700名职工（农民工）开展18个工种技能提升培训，投入资金158.5万元。搭建群众性技术创新载体平台。组织开展第二届“雨林工匠”选树和创建州级以上“一站三室”。目前，全州“云岭工匠”1人，“雨林工匠”35人；州级以上技师工作站4个，职工创新工作室6个，劳模创新工作室8个。
3.坚持以职工为中心的工作导向。维权工作取得新成效。推进“法院+工会”劳动争议诉调工作。积极融入安全生产和职业病防治工作。落实“五个坚决”“五个不发生”要求，开展全州职工队伍稳定风险隐患排查化解专项行动，共发动45家企业参与，覆盖职工6730人；排查风险隐患261个，已落实整改261个。开展安全监督检查覆盖燃气经营企业5家，职工182人，各级工会组织职工开展隐患排查活动排查一般隐患18项，督促企业整改18项。推动构建和谐劳动关系，1家企业获得省和谐企业称号，开展企业劳动用工“法律体检”公益服务行动和“服务大局普法行”为主题的普法活动，全州完成“法律体检”企业26家。常态化开展服务职工工作。筹集资金341.90万元，组织开展送温暖、送清凉慰问活动，慰问职工10551人；组织645家单位10.08万名职工参加第十九期职工医疗互助活动，已有9619人次获补助金791.36万元；组织1100名劳模先进和一线职工参加省、州级职工健康疗休养活动。筹措资金5.12万元，为全州困难女职工、重点人群252人进行免费“两癌”筛查。举办“会聚良缘”职工交友联谊活动4场，累计380人参加活动。开办“会暖春芽”暑假爱心托管班10个，289名职工子女参加托管。关注低收入职工家庭。帮助2户符合条件的困难职工建立相对困难职工档案，加大精准帮扶和动态管理。目前，全州在档困难职工减少3户，实有22户困难职工。开展金秋助学活动，发放助学金10.48万元。工会职工服务阵地建设稳步推进。新建乡镇（街道）职工之家4个，州直单位工会职工之家7家，职工书屋16家。目前，职工服务阵地建成职工服务中心4个、乡（镇）职工之家28个、职工驿站37个、职工书屋106个、爱心妈妈屋9个。制定《西双版纳州“工会职工服务阵地”选树办法（试行）》，选树西双版纳州“工会职工服务阵地”23个。完成州级疗休养基地选树培育。
4.建设担当时代重任的工会组织。扎实推进作风革命效能革命。大兴调查研究，落实“三法三化”，将工作重心、政策和资金向基层倾斜。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。认真履行从严治党主体责任，召开全州党风廉政建设工作会议。加大内部监督审计力度，开展工会财务大检查和工会经费审计工作，对州本级工会经费支出项目进行绩效评估。我州职工服务阵地建设工作经验在全省工会系统进行经验交流、1个工作事例被选为全州作风革命效能革命先进典型事例通报、获评州直机关“清廉机关”示范单位。开展基层蹲点行动，全州各级总工会共派出10个工作组，41名机关干部参与，帮助企业或职工群众解决问题60多个。强化培训提升队伍素质。举办全州工会系统干部教育培训班、工会社会化专业人才履职能力提升培训和工会宣传干部等专题培训，全年280多人次完成不同业务类型轮训工作。严格落实乡村振兴“四个不减”。组织章家村委会村民开展“电子商务师”技能培训，资助章家村委会新入学大学生18名，组织章家村委会村民代表外出学习，开展农村人居环境提升劳动竞赛，落实包保任务，做好定期监测，发动社会力量开展“爱心帮卖”活动，帮助解决定点帮扶村基层设施建设资金等，共计投入22.2万，帮助销售扶贫产品2.18万元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传科、维权保障科。所属单位1个（不含本级），为西双版纳傣族自治州职工服务中心。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州总工会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1. 参照公务员法管理的事业单位：西双版纳傣族自治州总工会。
2.其他事业单位：西双版纳傣族自治州职工服务中心。
纳入西双版纳傣族自治州总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州总工会2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员6人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州总工会2023年度收入合计4,803,937.53元。其中：财政拨款收入4,803,937.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,496,669.28元，增长45.25%。其中：财政拨款收入增加1,496,669.28元，增长45.25%；上级补助收入以上年持平；经营收入以上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。增加的主要原因一是人员增加2人，相关的人员经费增加；二是新增第七届劳动模范和先进工作者一次性表彰奖金和会议费项目。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州总工会2023年度支出合计4,803,937.53元。其中：基本支出3,779,317.78元，占总支出的78.67%；项目支出1,024,619.75元，占总支出的21.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,496,669.28元，增长45.25%。其中：基本支出增加645,525.53元，增长20.60%；项目支出增加851,143.75元，增长490.64%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出增加的主要原因是在职人员调入2人，相关人员经费增加。项目支出增加的主要原因是新增第七届劳动模范和先进工作者一次性表彰奖金和省（部）级劳模专项补助资金。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,779,317.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,475,944.18元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费303,373.60元，占基本支出的8.03％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,024,619.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.西财行发〔2023〕31号州委、州政府元旦春节慰问经费139,997.75元，主要用于2023年春节期间慰问州级劳模、环卫工人、保安、快递员、苦累脏险行业的职工（农民工）等280人。通过开展走访慰问活动，把党和政府的关怀及温暖送到困难群众手中。
2.西财行发〔2023〕37号春节慰问省（部）级劳模经费105,000.00元，主要用于对我州105名省（部）级劳模发放春节慰问金。
3.西财金融发〔2023〕76号创业担保贷款奖补专项资金11822.00元，用于开创业担保贷款工作经费。
4.西财行发〔2023〕117号发放第七届劳动模范和先进工作者奖金215,00.00元。主要用于对劳动模范和先进工作者进行表彰。
5.西财行发〔2023〕445号州委、州政府召开第七届劳动模范和先进工作者表彰大会会议费7600.00元。通过对劳动模范和先进工作者进行表彰，进一步弘扬劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业精神。
6.西财行发〔2023〕506号省（部）级劳模专项补助（第二批）资金545,200.00元，主要用于省部级劳模生活困难补助金、特殊困难帮扶金、荣誉津贴的发放，组织符合条件的省部级劳模进行健康体检、疗休养，改善生活困难劳模生活状况，进一步弘扬劳模精神，营造学习劳模、尊重劳模、关爱劳模、争当劳模良好氛围。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出4,803,937.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,496,669.28元，增长45.25%,主要原因是一是职人员调入2人，相关人员经费增加，二是新增第七届劳动模范和先进工作者一次性表彰奖金和会议费项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,494,441.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.74%。主要用于我单位机关、下属事业单位等部门的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公经费、三公经费等日常公用经费支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出791,207.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.47%。主要用于我单位基本养老保险、职业年金和抚恤金支出；
9.卫生健康（类）支出252,723.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于我单位机关、下属事业单位等部门医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出11,822.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于开展创业担保贷款工作经费；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出253,742.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于我单位机关、下属事业单位等部门住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7760.00元，决算为7760.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7760.00元，决算为7760.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算7760.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7760.00元，支出决算为7760.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7760.00元，决算为7760.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数无差异。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年相比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年我单位无因公出国（境）出行计划，无预算，无支出。
2.购置车辆0辆。2023年我单位无公务用车购置支出。
3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工会事务接待省级、州级指导和调研检查工作等15批次99人次工作人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州总工会2023年机关运行经费支出303,373.60元，比上年增加10734.88元，增长3.67%，主要原因是在职人员调入2人，机关运行经费有所增加。机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等工作经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州总工会资产总额222,202.10元，其中，流动资产0.00元，固定资产222,202.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加222,202.10元，其中固定资产增加222,202.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280018075601111
