西双版纳傣族自治州总工会2018年度部门决算
监督索引号53280023071101000
西双版纳傣族自治州总工会2018年度部门决算
第一部分 西双版纳傣族自治州总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州总工会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实中央、省委、州委关于群团改革的部署要求，以巩固党执政的阶级基础和群众基础为目标，深化全州工会改革，增强工会组织政治性、先进性、群众性，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与职工群众脱离的突出问题，全面提高工会工作群众化、民主化、科学化、法治化水平。
2.根据党的路线、方针、政策以及州委、省总工会的要求，确定全州工会工作的指导方针和任务，指导全州工会工作。
3.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，贯彻执行州工会代表大会的决议，指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，突出和履行维护职工合法权益职能，推动各项工作。
4. 对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府反映职工群众的情绪、愿望和诉求，提出意见和建议; 参与拟订涉及职工切身利益的有关地方性法规、政策和制度措施，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见; 协助企事业单位、社会组织、新经济组织(建会单位)做好职工安全生产、劳动保护、职业卫生等方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
5.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务; 研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行; 研究指导工会自身建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作; 建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资谈判制度。
6.协助县市区党委和州级有关部委办局(公司)党组(党委) 管理工会的领导干部; 负责州总工会直属事业单位于部考核、任免工作，协助做好州总工会机关干部考核、任免工作; 研究制定
全州工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全州工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设; 领导州总工会机关和直属事业单位干部党风廉政建设。
7.协助党委有关部门加强职工思想政治工作，促进社会主义精神文明建设，传播中国先进文化，宣传党的方针政策，维护职工队伍和企业稳定; 指导基层工会培育和践行社会主义核心价值观，不断提高职工思想道德和科学文化素质。
8.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设，做好州政府委托的州级劳动模范的评选工作，承担省级劳动模范和全国劳动模范的推荐工作，负责州级以上劳动模范的管理工作。
9.负责工会经费和工会资产的管理，研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。
10.受省总工会委托，与外国工会、港澳台工会开展友好交往。
11.承办州委、州人民政府和上级交办的其他事项。
西双版纳州总工会机关内设3个科室，正科级，即办公室、组织宣传科、维权保障科。下属事业单位“为“西双版纳傣族自治州职工服务中心”，属公益一类事业单位，机构规格为正科级，核定事业编制4名，设主任1名（正科级）。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，在州委和省总工会的坚强领导下，西双版纳州总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和中国工会十七大精神，牢牢把握“政治性、先进性、群众性”要求，充分发挥党联系群众的桥梁纽带作用，团结带领全州广大职工为建功立业新时代、决胜全面建成小康社会、建成富裕美丽开放幸福西双版纳作出了积极贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州总工会部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个（西双版纳傣族自治州总工会），参照公务员法管理的事业单位1个（西双版纳傣族自治州职工服务中心），其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州总工会部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州总工会部门2018年度收入合计2,788,505.48元。其中：财政拨款收入2,788,505.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计增加308752.05元，增长11.07%，其中财政拨款收入增加308752.05元，增长11.07%，主要原因是财政供养人员增加1名。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州总工会部门2018年度支出合计2,747,677.48元。其中：基本支出2,251,765.48元，占总支出的81.95%；项目支出495,912.00元，占总支出的18.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增长237042.38元，增长0.6%，其中基本支出增长280805.38元，增长14.24%，主要原因是财政供养人员增加1人；项目支出减少43763元，减少8.11%，主要原因是2018年减少了大型会议支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障西双版纳傣族自治州总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,251,765.48元。与上年对比基本支出增长237042.38元，增长18.43%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.68%，主要原因是2018年增加了1名财政供养人员。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障西双版纳傣族自治州总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出495,912.00元。与上年对比项目支出减少43763.00元，减少8.11%，主要原因是2018年减少了大型会议开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,747,677.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比与上年对比增加237042.38元，增加9.44%，主要原因是2018年财政供养人员增加1人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,251,945.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.96%。与上年对比减少258690.1元，减少11.49%，主要原因是2018年财政供养人员增加1人。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
“我单位无此项支出”
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
“我单位无此项支出”
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
“我单位无此项支出”
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
“我单位无此项支出”
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
“我单位无此项支出”
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
“我单位无此项支出”
8.社会保障和就业（类）支出132,296.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于离退休公用经费3600.00元，占社会保障和就业（类）支出的0.16%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出97198.6元，占社会保障和就业（类）支出的4.32%；财政对工伤保险基金的补助1312.27元，占社会保障和就业（类）支出的0.01%；财政对生育保险基金的补助3994.00元，占社会保障和就业（类）支出的0.01%。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出195,780.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
“我单位无此项支出”
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
“我单位无此项支出”
12.农林水（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。
“我单位无此项支出”
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
“我单位无此项支出”
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
“我单位无此项支出”
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
“我单位无此项支出”
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
“我单位无此项支出”
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
“我单位无此项支出”
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
“我单位无此项支出”
19.住房保障（类）支出147,654.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于职工住房公积金的缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
“我单位无此项支出”
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
“我单位无此项支出”
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
“我单位无此项支出”
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
“我单位无此项支出”
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8000.00元，支出决算为1,995.00元，完成预算的24.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,995.00元，完成预算的24.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，2018年减少了大型会议，减少接待费用。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5,024.00元，下降71.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少5,024.00元，下降71.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约原则，2018年减少了大型会议，减少接待费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,995.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1,995.00元。其中：
国内接待费支出1,995.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工会扶贫工作，上级工会检查工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州总工会部门2018年机关运行经费支出285,451.00元，与上年对比减少7352.67元，减少2.51%，主要原因是公务接待减少等。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，西双版纳傣族自治州总工会部门资产总额40,828.00元，其中，流动资产40,828.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40,828.00元，其中;流动资产减少40,828.00元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
40828 |
40828 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年项目支出40.10万元。其中：州本级预算安排项目支出1个，金额40.10万元。
（二）项目支出绩效自评
开展了1个项目的绩效自评，评价结果为优的0个，良的1个，中的0个，差的0个，发现问题0个。
（三）项目绩效目标管理
纳入绩效目标管理的项目数1个，金额40.10万元。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
我单位未列为2018年部门整体支出绩效自评试点单位。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
“部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位”
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
“我单位无相关名称解释 ”
监督索引号53280023071101111
