西双版纳州总工会2019年部门预算编制说明
监督索引号53280023071100000
西双版纳州总工会2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门项目支出预算表
十五、部门财政拨款基本支出情况表
十六、部门基本支出政府购买服务预算表
十七、部门项目支出政府购买服务预算表
十八、部门单位基本信息表一
十九、部门单位基本信息表二
二十、部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳州总工会2019年部门预算的通知》（西财产发〔2019〕4号）的相关要求，现将西双版纳州西双版纳州总工会2019年部门预算公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1．主要职能。
①贯彻落实中央、省委、州委关于群团改革的部署要求，以巩固党执政的阶级基础和群众基础为目标，深化全州工会改革，增强工会组织政治性、先进性、群众性，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与职工群众脱离的突出问题，全面提高工会工作群众化、民主化、科学化、法治化水平。
②根据党的路线、方针、政策以及州委、省总工会的要求，确定全州工会工作的指导方针和任务，指导全州工会工作。
③依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，贯彻执行州工会代表大会的决议，指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，突出和履行维护职工合法权益职能，推动各项工作。
④对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府反映职工群众的情绪、愿望和诉求，提出意见和建议; 参与拟订涉及职工切身利益的有关地方性法规、政策和制度措施，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见; 协助企事业单位、社会组织、新经济组织(建会单位)做好职工安全生产、劳动保护、职业卫生等方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
⑤开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务; 研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行; 研究指导工会自身建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作; 建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资谈判制度。
⑥协助县市区党委和州级有关部委办局(公司)党组(党委) 管理工会的领导干部; 负责州总工会直属事业单位于部考核、任免工作，协助做好州总工会机关干部考核、任免工作; 研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全州工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设; 领导州总工会机关和直属事业单位干部党风廉政建设。
⑦协助党委有关部门加强职工思想政治工作，促进社会主义精神文明建设，传播中国先进文化，宣传党的方针政策，维护职工队伍和企业稳定; 指导基层工会培育和践行社会主义核心价值观，不断提高职工思想道德和科学文化素质。
⑧组织和动员职工积极投身社会主义经济建设，做好州政府委托的州级劳动模范的评选工作，承担省级劳动模范和全国劳动模范的推荐工作，负责州级以上劳动模范的管理工作。
⑨负责工会经费和工会资产的管理，研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。
⑩受省总工会委托，与外国工会、港澳台工会开展友好交往。承办州委、州人民政府和上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
西双版纳州总工会机关内设3个科室，正科级，即办公室、组织宣传科、维权保障科。下属事业单位“西双版纳傣族自治州职工服务中心”，属公益一类事业单位，机构规格为正科级，核定事业编制4名，设主任1名（正科级）。
三、重点工作概述
2019年西双版纳州总工会深入贯彻落实州委和省总决策部署，紧紧围绕州委中心工作和省总工作任务，认真履行工会职能，发挥工会工作，完成以下重点工作：
（一）聚焦劳模工匠精神，着力引领广大职工建功立
（二）聚焦思想政治引领，着力凝聚职工群众思想共识。
（三）聚焦维权服务，着力满足职工美好生活需要。
（四）聚焦工会自身建设，着力提高履职服务能力水平。
一、2019年部门预算编制情况
2019年，工会预算编制工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，牢牢把握工会财务工作正确政治方向；加强工会经费收缴，积极争取政府资金支持，夯实工会服务职工群众的物质基础；坚持以竭诚服务职工为宗旨，构建工会经费普惠职工的保障机制；深化工会财务改革，强化预算绩效管理，完善工会财务工作机制，全面提升工会财务工作水平，努力为新时代西双版纳工会工作创新发展提供服务和保障。
预算编制基本原则：一是稳定收入原则。二是突出重点原则。三是创新发展原则。坚持质量第一、效益优先，预算申报以绩效为基础，将绩效理念融入预算管理的各个环节，充分体现绩效挂钩和奖罚分明理念，强化预算绩效管理的激励与约束作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个，分别是西双版纳州总工会、西双版纳州职工服务中心。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制14人，其中：行政编制 4人，事业编制10人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入151.35万元，其中：一般公共预算财政拨款147.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元，上年结转4.01万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年西双版纳州总工会财政拨款收入151.35万元，其中:本年收入147.27万元，上年结转收入4.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.27万元（本级财力147.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出151.35万元，其中：基本支出151.35万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列一般公共服务支出、社会保障和就业支出，主要反映主要反映单位人员工资福利支出、商品和服务支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出151.35万元。财政拨款安排支出151.35万元，其中：基本支出151.35万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出150.99万元、社会保障和就业支出0.36万元。主要用于单位人员工资福利、差旅费用、办公费、培训费、邮电费等。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出122.34万元，商品和服务支出29.01万元（其中：基本支出151.35万元，项目支出0万元）
（三）一般公共预算支出
西双版纳州总工会2019年一般公共预算当年拨款147.27万元，比2018年预算数减少16.4万元，下降10.02%。主要原因是：2019年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。
1、2012901行政运行：2019年预算数为146.91万元，比2018年预算数减少16.4万元，下降10.04%。主要原因是：奖励性绩效基础奖不纳入基本工资保障，造成调减。
2、2080501归口管理的行政单位离退休：2019年预算数为0.36万元，比2018年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：没有增加退休人员。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，西双版纳州总工会2019年政府采购预算10万元，比2018年增加10万元，增长100%，增加的主要原因是单位搬迁了新的办公室，需要支付物业管理费。具体预算情况如下：10万元物业费，按月支付，12个月每月0.83万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障州总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出147.27万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.30％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的19.70％。与上年对比下降了16.4万元，减少10.02%，减少的原因主要是：单位人员工资福利月绩效奖减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年我单位无项目支出预算，此项项目支出无变动。增减变化的主要原因：我部门去年也无项目支出预算。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
西双版纳州总工会2019年“三公”经费财政拨款预算安排0.8万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.8万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年西双版纳州总工会根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比2018年增加0万元，增长0%，与上年持平的原因主要是我单位没有因公出国（境）事项。
2、公务用车购置及运行费
2019年西双版纳州总工会安排公务用车购置及运行费0万元，其中：购置费0万元，比2018年增加0万元，增长0%、运行费0万元，比2018年增加0万元，增长0%，与上年持平的原因主要我单位没有保留公务用车。
3、公务接待费
2019年西双版纳州总工会安排公务接待费预算0.8万元，比2018年增加0万元，增长0%，与上年持平的原因是使用工会经费开支了部分公务接待费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
西双版纳州总工会2019年机关运行经费是 29.01 万元，比上年增加8.99万元，增长44.91%，增加主要原因是：2019年机关运行经费含2018年年末结余结转4.01万元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
我单位无国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
我单位2018年、2019年均无项目预算
监督索引号53280023071100111
监督索引号53280023071100111
