关于西双版纳州总工会2016年部门预算编制的说明

关于西双版纳州总工会2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，西双版纳州总工会的收支均全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

维护职工合法权益是工会的基本职责。

（二）主要工作

负责全州工会组织建设、维护职工合法权益、困难职工帮扶、送温暖、评优选模、劳模管理、职工技协、劳动竞赛、工会经费收缴、工会资产管理、工会经费审查、女职工工作、职工医疗互助等多项重点工作，同时还承担州委、州政府、省总工会交办的其他工作。

二、部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局关于编制2016年州级预算的通知》（西财预[2015]301号）的通知精神，结合《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》的有关规定，结合我单位工作实际，牢固树立节俭意识，从严从紧编制我工会2015年部门预算。

三、部门基本情况

西双版纳州总工会人员编制数为8名，其中行政编制4名，事业编制4名，实有7人，内设1个职能科（办公室）。下属事业单位西双版纳州困难职工帮扶中心，属于公益一类，编制4人，实有4人。财政全供养15人，其中在职10人，退休5人。

四、2016年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

1、基本支出情况

2016年州总工会基本支出1323523.00元，其中工资福利支出797053.00元、商品和服务支出185862.00元、对个人和家庭的补助340608.00元。

2、项目支出情况

目前2016年项目支出预算未批。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算为0。

（三）社会保险基金预算

社会保险基金预算为0。

（四）国有资本经营预算

国有资本经营预算为0。

附表：1、西双版纳州总工会2016年部门收支总表

2、西双版纳州总工会2016年部门收入总表

3、西双版纳州总工会2016年部门支出总表

4、西双版纳州总工会2016年财政拨款收支预算总表

5、西双版纳州总工会2016年财政拨款一般公共预算支出表

6、西双版纳州总工会2016年财政拨款基本支出预算表

7、西双版纳州总工会2016年政府性基金预算支出表

8、西双版纳州总工会2016年部门单位基本信息表一

9、西双版纳州总工会2016年部门单位基本信息表二